ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2033 годы»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы:
«Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2033 годы»
Ответственный исполнитель: администрация сельского поселения
Давыдовка муниципального района Приволжский Самарской области.
Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес должностного лица сельского поселения – ответственного исполнителя: глава сельского поселения Давыдовка Елена Юрьевна Митина,
тел.: 8 (84647) 97195, e-mail: davydovka.pv@yandex.ru
Соисполнители программы:
МУП "Вода-16"
ПАО "Самароэнерго"
ООО "Газпром межрегион Самара"
Прочие подрядные организации
ПАО "ССК"
ПАО "МРСК Волги"
ООО «Экостройресурс»
Отчетный год: 2023 год.
Дата составления отчета: 22.03.2023 года
Пояснительная записка
1. Результаты реализации основных мероприятий
муниципальной программы в отчетном году
Целью муниципальной программы является:
1. Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры.
2. Повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей услуг.
3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного, коммунального и гражданского строительства.
4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Давыдовка.
5. Оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления.
Задачи программы:
1.Повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства.
2.Эффективное использование системы ресурсосбережения и энергосбережения в соответствии с принятыми программами.
3.Создание благоприятного инвестиционного климата.
4.Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.
5. Использование системы частно-государственного партнерства путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней.
6.Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Давыдовка
В рамках программы были произведены следующие работы:
Водоснабжение
Замена 500 метров водопроводной сети по ул. Л. Толстого на сумму 200,0 тыс. рублей
Энергоснабжение
Замена 30 светодиодных ламп на сумму 60,00 тыс. руб.
Сбор и вывоз ТКО
Ремонт 12 контейнеров на сумму 18 тыс. рублей
Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств регионального бюджета, местного бюджета сельского поселения Давыдовка и внебюджетных источников
Описание результатов реализации основных мероприятий приведены в приложении 2.
2. Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году), причинах их реализации не в полном объеме.
Конечная цель муниципальной программы была достигнута полностью
3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, анализ последствий нереализации основных мероприятий на реализацию муниципальной программы.
На ход реализации муниципальной программы в большей степени влияет постоянный рост цен на услуги сторонних организаций, расходных материалов.
4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения и иных средств на реализацию муниципальной программы.
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено 303,0 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 303,0 тыс. рублей, в том числе:
- на реализацию основного мероприятия «Водоснабжение» в 2023 году предусмотрены средства в объеме 200 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2024 года фактическое освоение средств составило 200,0 тыс. рублей, или 100 %.
- на реализацию основного мероприятия «Сбор и вывоз ТКО» при плане 25 тыс. рублей направлено 18 тыс. рублей, что составляет 72 %.
- на реализацию основного мероприятия «Энергоснабжение» при плане 60 тыс. рублей направлено 60 тыс. рублей, что составляет 100 %.
Основные цели реализации муниципальной программы в 2023 году достигнуты, задачи выполнены в пределах регионального, местного бюджета и внебюджетных источников.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 3.
5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы.
Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:
|
1. Доступность услуги (обеспеченность) для населения |
|
2. Показатели эффективности производства (потери), % |
|
3. Показатели надежности, ед. в год |
|
4. Показатель экологичности производства ресурсов |
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении 1.
6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной
программы в 2023 году, в том числе бюджетной эффективности.
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее – МП) включает два этапа:
1) Расчет интегральной оценки эффективности реализации МП;
2) Расчет комплексной оценки эффективности реализации МП.
Расчет интегральной оценки рассчитывается на основании следующих показателей:
1) оценка степени достижения цели и решения задач МП;
2) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;
3) оценка степени своевременности реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации).
Оценка степени достижения цели и решения задач МП (ДИ) рассчитывается по формуле:
где:
ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;
Ф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;
П – планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;
К - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы
ДИ =
Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения (БЛ):
где:
БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;
О – фактическое освоение средств бюджета сельского поселения по муниципальной программе в отчетном периоде;
Л – лимит бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.
Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации) (ССм)
где:
ССм – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;
ССНфакт – количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
ССЗфакт – количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
М - количество мероприятий муниципальной программы.
Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (Ои) осуществляется по формуле:
где:
Ои – показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;
ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;
БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;
ССм – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.
Муниципальная программа считается:
- эффективной при 0,8 ≤ Ои ≥ 1
- недостаточно эффективной при 0,6 ≤ Ои ≤ 0,8
- неэффективной при Ои ≤ 0,6
Исходя из этих показателей, муниципальная программа считается эффективной.
В процессе реализации муниципальной программы основные мероприятия выполнены.
Произведенные в 2023 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.
7. Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировки программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы).
Муниципальная программа «Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский Самарской области на 2021-2033 годы» является эффективной.
Программа достигает высоких пределов эффективности и потребность в реализации мероприятий в рамках программы на сегодняшний день сохраняется.
Глава сельского поселения Давыдовка Е.Ю. Митина
Приложения в прикрепленном документе