ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о ходе реализации муниципальной программы «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский Самарской области на 2022 – 2024 годы»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы
«Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский Самарской области
на 2022 – 2024 годы»
Пояснительная записка
1. Результаты реализации основных мероприятий
муниципальной программы в отчетном году
Целью муниципальной программы является:
Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в Администрации сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский Самарской области, предусматривающее достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет учреждения за счет сокращения платежей за потребление природного газа и электроэнергии.
Задачи программы:
1.Снижение удельных величин потребления организацией топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии и природного газа) при сохранении устойчивости функционирования учреждения, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации производственного процесса;
2.Снижение величины затрат финансовых средств на оплату потребляемых топливно-энергетических ресурсов (уменьшение величины постоянных издержек);
3.Снижение финансовой нагрузки на бюджет учреждения;
4.Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов.
В рамках программы на 2023 год были запланированы следующие работы:
- Организационно- технические мероприятия по сбережению действиями сотрудников природного газа (экономия по сравнению с 2022 годом составила 1200 куб.м. или 10200 руб.)
- Замена ламп накаливания на светодиодные – не потребовалась
Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета сельского поселения Давыдовка.
Описание основных мероприятий программы приведены в приложении 2.
2. Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году), причинах их реализации не в полном объеме.
Конечная цель муниципальной программы была достигнута в не полном объеме.
3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, анализ последствий нереализации основных мероприятий на реализацию муниципальной программы.
На ход реализации муниципальной программы в большей степени влияет постоянный рост цен на услуги сторонних организаций, расходных материалов.
4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения и иных средств на реализацию муниципальной программы.
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено 92000 рублей. Кассовые расходы составили 889731 рублей, в том числе:
- на реализацию основного мероприятия «Организационнотехнические мероприятия по сбережению действиями сотрудников природного газа» 84000 рублей. По состоянию на 1 января 2024 года фактическое освоение средств составило 88357 рублей, или 99,2%.
- на реализацию основного мероприятия «Замена ламп накаливания на светодиодные» было предусмотрено 8000 рублей По состоянию на 1 января 2023 года фактическое освоение средств составило 8000 рублей, или 100 %.
Основные цели реализации муниципальной программы в 2023 году достигнуты не в полном объеме, задачи выполнены в пределах местного бюджета.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 3.
5. Сведения о достижении
значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы.
Для оценки хода реализации муниципальной программы предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы:
- Удельное потребление электроэнергии в здании администрации (в расчете на 1 м2 площади), кВт*ч/м2 -Здание эффективно. Требование не устанавливается;
- Удельное потребление природного газа в здании администрации (в расчете на 1 м2 площади), Вт*ч/(м2*оС*сутки)
- Удельное потребление электроэнергии в здании СДК (в расчете на 1 м2 площади), кВт*ч/м2, - Здание эффективно. Требование не устанавливается;
- Удельное потребление природного газа на отопление и вентиляцию Вт*ч/(м2*оС*сутки)
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении 1.
6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной
программы в 2023 году, в том числе бюджетной эффективности.
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее – МП) включает два этапа:
1) Расчет интегральной оценки эффективности реализации МП;
2) Расчет комплексной оценки эффективности реализации МП.
Расчет интегральной оценки рассчитывается на основании следующих показателей:
1) оценка степени достижения цели и решения задач МП;
2) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;
3) оценка степени своевременности реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации).
Оценка степени достижения цели и решения задач МП (ДИ) рассчитывается по формуле:
где:
ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;
Ф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;
П – планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;
К - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы
ДИ = ,5
Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения (БЛ):
где:
БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;
О – фактическое освоение средств бюджета сельского поселения по муниципальной программе в отчетном периоде;
Л – лимит бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.
Оценка степени своевременности реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации) (ССм)
где:
ССм – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;
ССНфакт – количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
ССЗфакт – количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
М - количество мероприятий муниципальной программы.
Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (Ои) осуществляется по формуле:
где:
Ои – показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;
ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;
БЛ – показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета сельского поселения;
ССм – показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.
Муниципальная программа считается:
- эффективной при 0,8 ≤ Ои ≥ 1
- недостаточно эффективной при 0,6 ≤ Ои ≤ 0,8
- неэффективной при Ои ≤ 0,6
Исходя из этих показателей, муниципальная программа считается недостаточно эффективной.
В процессе реализации муниципальной программы основные мероприятия выполнены частично.
7. Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировки программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы).
Муниципальная программа «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский Самарской области на 2022 – 2024 годы» является недостаточно эффективной.
Программа не достигает высоких пределов эффективности, но потребность в реализации мероприятий в рамках программы на сегодняшний день сохраняется.
Приложение 1
к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский Самарской области на 2022 – 2024 годы»
СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрация
сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский Самарской области
|
п./п . |
Показатель |
Удельное годовое значение |
Уровень высокой эффективности |
Потенциал снижения потребления |
Целевой уровень экономии |
Целевой уровень снижения |
||||
|
2022г. |
2023г. |
2024г. |
||||||||
|
|
Здание Администрации поселения Давыдовка |
|
||||||||
|
1 |
Удельное потребление электроэнергии (в расчете на 1 м2 площади), кВт*ч/м2 |
35,14 |
33,3 |
5,5% |
1% |
35,06 |
34,97 |
34,80 |
||
|
|
Сельский дом культуры |
|
||||||||
|
3 |
Удельное потребление электроэнергии (в расчете на 1 м2 площади), кВт*ч/м2 |
8,38 |
9,26 |
0% |
0% |
Здание эффективно. Требование не устанавливается. |
||||
|
4 |
Удельное потребление природного газа на отопление и вентиляцию Вт*ч/(м2*оС*сутки) |
90,60 |
неприменимо |
неприменимо |
6% |
89,24 |
87,88 |
85,16 |
||
Приложение 2
к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский Самарской области на 2022 – 2024 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
|
№ п/п
|
Наименование мероприятия программы |
2022-2024г. |
||||
|
Финансовое обеспечение реализации мероприятий |
Экономия топливноэнергетических ресурсов |
|||||
|
в натуральном выражении |
в стоимостном выражении, |
|||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
источник |
объем, тыс. руб. |
кол-во |
ед. изм. |
тыс. руб./год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Организационнотехнические мероприятия по сбережению действиями сотрудников природного газа |
Бюджет сельского поселения Давыдовка |
- |
592 |
куб.м |
4,2 |
|
2 |
Замена ламп накаливания на светодиодные |
Бюджет сельского поселения Давыдовка |
0,8 |
446 |
кВт*ч/ год |
4,1 |
|
|
Всего по мероприятиям |
|
0,8 |
|
|
8,3 |
Приложение 3
к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский Самарской области на 2022 – 2024 годы»
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения
на реализацию муниципальной программы в 2023 году
. рублей
|
Источники инвестиций
|
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
||
|
Мероприятия программы |
план |
факт |
план |
факт |
|
Организационнотехнические мероприятия по сбережению действиями сотрудников природного газа |
84000 |
83357 |
0 |
0 |
|
Замена ламп накаливания на светодиодные |
0 |
0 |
0 |
0 |